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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001482
Monto de la Factura
₲ 125.290.586
Nro. de Orden de Pago
1679
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.770.827
IVA
₲ 11.390.053
Retención DNCP
₲ 437.378
Retención IVA
₲ 3.417.016
Retención Renta
₲ 4.556.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
51/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-231193
Monto Contrato
₲ 1.942.004.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 625.905.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.099.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423445
Nombre de la Licitación
LPN 11/23 - SERVICIO DE COPIAS DE RESPALDO Y ALMACENAMIENTO (BACKUP SITIO ALTERNO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay