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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 1.641.200.000
Nro. de Orden de Pago
1062
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.529.598.400
IVA
₲ 149.200.000
Retención DNCP
₲ 5.729.280
Retención IVA
₲ 44.760.000
Retención Renta
₲ 59.680.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
132/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236242
Monto Contrato
₲ 1.641.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.639.767.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.529.598.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428540
Nombre de la Licitación
LPN 23/23 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay