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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001267
Monto de la Factura
₲ 1.174.500.000
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
03-06-2024
Fecha Emisión Cheque
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.094.634.000
IVA
₲ 106.772.727
Retención DNCP
₲ 4.100.073
Retención IVA
₲ 32.031.818
Retención Renta
₲ 42.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
154/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235829
Monto Contrato
₲ 1.174.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.173.474.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.634.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428531
Nombre de la Licitación
LPN 20/23 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay