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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002456
Monto de la Factura
₲ 11.040.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
18-04-2024
Fecha Emisión Cheque
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.289.280
IVA
₲ 1.003.636
Retención DNCP
₲ 38.540
Retención IVA
₲ 301.091
Retención Renta
₲ 401.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228673
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.596.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.744.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409194
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay