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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002475
Monto de la Factura
₲ 18.400.000
Nro. de Orden de Pago
727
Fecha de Orden de Pago
27-05-2024
Fecha Emisión Cheque
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.148.800
IVA
₲ 1.672.727
Retención DNCP
₲ 64.233
Retención IVA
₲ 501.818
Retención Renta
₲ 669.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228673
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.828.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.446.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409194
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay