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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002720
Nro. de Timbrado
15309005
Monto de la Factura
₲ 174.253.400
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.593.633
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 659.204
Retención IVA
₲ 2.835.763
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
46/21
Código de Contratación (CC)
LP-22007-21-209596
Monto Contrato
₲ 1.212.998.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.030.043.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.008.461.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402645
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Esc. Agrícola Carlos Antonio López, El Centro de Mecanización Agrícola (C.E.M.A) y Personal de Seguridad de la Gobernación de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua