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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003249
Nro. de Timbrado
15019411
Monto de la Factura
₲ 239.150.000
Nro. de Orden de Pago
309
Fecha de Orden de Pago
09-06-2022
Fecha Emisión Cheque
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.809.092
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leonardo Andres Osmik Baez
RUC
3613290-0
Número de Contrato
48/21
Código de Contratación (CC)
LP-22007-21-209641
Monto Contrato
₲ 686.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.894.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.667.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401838
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Gobernación de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua