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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Nro. de Timbrado
15682058
Monto de la Factura
₲ 133.828.355
Nro. de Orden de Pago
775
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.570.180
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 486.649
Retención IVA
₲ 3.649.864
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
29/21
Código de Contratación (CC)
LP-22007-21-209635
Monto Contrato
₲ 886.645.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.839.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.674.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402973
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN LA PLAZA MUNICIPAL AZTEKA DEL DISTRITO DE CORONEL BOGADO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua