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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 5.027.856.000
Nro. de Orden de Pago
16192
Fecha de Orden de Pago
18-05-2015
Fecha Emisión Cheque
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909.091
IVA
₲ 27.272.727
Retención DNCP
₲ 1.090.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22006-14-98571
Monto Contrato
₲ 5.027.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.884.830.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.877.977.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282787
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS DE ABA'I - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa