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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 1.389.360.000
Nro. de Orden de Pago
15508
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.869.316
IVA
₲ 43.966.178
Retención DNCP
₲ 1.877.716
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22006-14-94954
Monto Contrato
₲ 2.599.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.611.014.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.605.274.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275299
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS PUBLICAS DE CAAZAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa