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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 65.932.964
Nro. de Orden de Pago
1323
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.932.964
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I.B.C. SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80089161-9
Número de Contrato
05/16
Código de Contratación (CC)
LP-30001-16-124961
Monto Contrato
₲ 873.858.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.881.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.881.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300635
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLEGIO NACIONAL EMD "VICEPRESIDENTE DOMINGO FRANCISCO SANCHEZ" Y COLEGIO NACIONAL EMD "PABLO L. AVILA"
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción