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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 372.702.650
Nro. de Orden de Pago
98030003
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.211.839
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.490.811
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JONNY DUARTE
RUC
864046-7
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22013-13-78050
Monto Contrato
₲ 1.490.872.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.490.872.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.484.908.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260460
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESCUELAS DEL DPTO DE AMAMBAY
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay