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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010045
Monto de la Factura
₲ 62.373.051
Nro. de Orden de Pago
52030003
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.123.559
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 249.492
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JONNY DUARTE
RUC
864046-7
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22013-13-78050
Monto Contrato
₲ 1.490.872.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.490.872.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.484.908.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260460
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESCUELAS DEL DPTO DE AMAMBAY
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay