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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002489
Nro. de Timbrado
11267603
Monto de la Factura
₲ 29.688.000
Nro. de Orden de Pago
41199
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.232.748
IVA
₲ 2.698.909
Retención DNCP
₲ 105.797
Retención IVA
₲ 809.673
Retención Renta
₲ 539.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
369/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-118644
Monto Contrato
₲ 29.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.688.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.232.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras, Impresoras, Upgrade y Tabletas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf