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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000537
Nro. de Timbrado
12909018
Monto de la Factura
₲ 7.340.700
Nro. de Orden de Pago
32512
Fecha de Orden de Pago
08-01-2019
Fecha Emisión Cheque
08-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.914.405
IVA
₲ 667.336
Retención DNCP
₲ 25.893
Retención IVA
₲ 200.201
Retención Renta
₲ 200.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
632/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130514
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.647.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.125.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305396
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf