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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033007
Nro. de Timbrado
12487566
Monto de la Factura
₲ 5.496.000
Nro. de Orden de Pago
13007
Fecha de Orden de Pago
18-09-2018
Fecha Emisión Cheque
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.226.596
IVA
₲ 499.636
Retención DNCP
₲ 19.586
Retención IVA
₲ 149.891
Retención Renta
₲ 99.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
632/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130514
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.647.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.125.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305396
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf