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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002612
Nro. de Timbrado
12628478
Monto de la Factura
₲ 37.620.000
Nro. de Orden de Pago
36048
Fecha de Orden de Pago
07-06-2018
Fecha Emisión Cheque
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.775.936
IVA
₲ 3.420.000
Retención DNCP
₲ 134.064
Retención IVA
₲ 1.026.000
Retención Renta
₲ 684.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEBOLD PARAGUAY SA
RUC
80021462-5
Número de Contrato
695/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-134577
Monto Contrato
₲ 752.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 715.518.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317850
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Cajeros Automáticos - DIEBOLD SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf