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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163420
Nro. de Timbrado
13071674
Monto de la Factura
₲ 822.000
Nro. de Orden de Pago
33936
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 819.011
IVA
₲ 74.727
Retención DNCP
₲ 2.989
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
631/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130510
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.692.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.276.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305396
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf