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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0162864
Nro. de Timbrado
12929021
Monto de la Factura
₲ 3.012.000
Nro. de Orden de Pago
13697
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.864.357
IVA
₲ 273.818
Retención DNCP
₲ 10.734
Retención IVA
₲ 82.145
Retención Renta
₲ 54.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
631/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130510
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.692.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.276.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305396
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf