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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0158437
Nro. de Timbrado
11996494
Monto de la Factura
₲ 1.612.000
Nro. de Orden de Pago
30523
Fecha de Orden de Pago
16-08-2017
Fecha Emisión Cheque
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.606.138
IVA
₲ 146.545
Retención DNCP
₲ 5.862
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
631/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130510
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.692.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.276.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305396
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf