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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0162700
Nro. de Timbrado
12851387
Monto de la Factura
₲ 5.681.000
Nro. de Orden de Pago
13068
Fecha de Orden de Pago
20-09-2018
Fecha Emisión Cheque
20-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.402.527
IVA
₲ 516.455
Retención DNCP
₲ 20.245
Retención IVA
₲ 154.937
Retención Renta
₲ 103.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
631/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130510
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.692.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.276.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305396
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf