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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033687
Nro. de Timbrado
11153343
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. de Orden de Pago
40697
Fecha de Orden de Pago
03-05-2016
Fecha Emisión Cheque
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.589.090
IVA
₲ 54.545.455
Retención DNCP
₲ 2.138.182
Retención IVA
₲ 16.363.637
Retención Renta
₲ 10.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
370/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-118948
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.141.178.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287149
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf