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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034067
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 84.719.202
Nro. de Orden de Pago
13267
Fecha de Orden de Pago
04-10-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.566.421
IVA
₲ 7.701.746
Retención DNCP
₲ 301.908
Retención IVA
₲ 2.310.524
Retención Renta
₲ 1.540.349
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
374/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-118640
Monto Contrato
₲ 1.918.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.775.795.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.684.313.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297216
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos Multifuncion (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf