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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007457
Nro. de Timbrado
11909414
Monto de la Factura
₲ 88.719.562
Nro. de Orden de Pago
1888
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.370.690
IVA
₲ 8.065.415
Retención DNCP
₲ 316.164
Retención IVA
₲ 2.419.625
Retención Renta
₲ 1.613.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
700/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-134569
Monto Contrato
₲ 8.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.498.663.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.082.243.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313861
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf