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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005884
Nro. de Timbrado
11909414
Monto de la Factura
₲ 37.150.139
Nro. de Orden de Pago
12868
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.329.106
IVA
₲ 3.377.285
Retención DNCP
₲ 132.390
Retención IVA
₲ 1.013.186
Retención Renta
₲ 675.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
700/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-134569
Monto Contrato
₲ 8.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.498.663.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.082.243.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313861
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf