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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003075
Nro. de Timbrado
11590074
Monto de la Factura
₲ 828.999.940
Nro. de Orden de Pago
23680
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.363.871
IVA
₲ 75.363.631
Retención DNCP
₲ 2.954.254
Retención IVA
₲ 22.609.089
Retención Renta
₲ 15.072.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
508/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-126205
Monto Contrato
₲ 828.999.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.999.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.363.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305616
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf