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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002620
Nro. de Timbrado
11368051
Monto de la Factura
₲ 11.155.241
Nro. de Orden de Pago
24511
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.608.431
IVA
₲ 1.014.113
Retención DNCP
₲ 39.753
Retención IVA
₲ 304.234
Retención Renta
₲ 202.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
658/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130828
Monto Contrato
₲ 11.155.241
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.155.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.608.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf