- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003374
Nro. de Timbrado
12297991
Monto de la Factura
₲ 1.458.000
Nro. de Orden de Pago
44789
Fecha de Orden de Pago
08-05-2018
Fecha Emisión Cheque
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.698
IVA
₲ 132.545
Retención DNCP
₲ 5.302
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
633/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130512
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.590.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.551.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305396
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf