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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004011
Nro. de Timbrado
12874506
Monto de la Factura
₲ 7.473.000
Nro. de Orden de Pago
37721
Fecha de Orden de Pago
13-09-2018
Fecha Emisión Cheque
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.106.687
IVA
₲ 679.364
Retención DNCP
₲ 26.631
Retención IVA
₲ 203.809
Retención Renta
₲ 135.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
633/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130512
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.590.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.551.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305396
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf