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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004219
Nro. de Timbrado
13016948
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. de Orden de Pago
12841
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.291
IVA
₲ 92.727
Retención DNCP
₲ 3.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
633/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130512
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.590.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.551.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305396
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf