- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002491
Nro. de Timbrado
12081995
Monto de la Factura
₲ 122.197.857
Nro. de Orden de Pago
36055
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.207.940
IVA
₲ 11.108.896
Retención DNCP
₲ 435.469
Retención IVA
₲ 3.332.669
Retención Renta
₲ 2.221.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
405/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-123069
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.767.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302485
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf