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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002406
Nro. de Timbrado
12081995
Monto de la Factura
₲ 139.698.000
Nro. de Orden de Pago
26777
Fecha de Orden de Pago
02-05-2017
Fecha Emisión Cheque
02-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.850.258
IVA
₲ 12.699.818
Retención DNCP
₲ 497.833
Retención IVA
₲ 3.809.945
Retención Renta
₲ 2.539.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
405/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-123069
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.767.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302485
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf