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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001915
Nro. de Timbrado
11353354
Monto de la Factura
₲ 245.996.143
Nro. de Orden de Pago
45573
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.937.859
IVA
₲ 22.363.286
Retención DNCP
₲ 876.641
Retención IVA
₲ 6.708.986
Retención Renta
₲ 4.472.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
405/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-123069
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.767.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302485
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf