- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Nro. de Timbrado
11970156
Monto de la Factura
₲ 38.967.102
Nro. de Orden de Pago
26915
Fecha de Orden de Pago
04-05-2017
Fecha Emisión Cheque
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.057.005
IVA
₲ 3.542.464
Retención DNCP
₲ 138.865
Retención IVA
₲ 1.062.739
Retención Renta
₲ 708.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
643/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130421
Monto Contrato
₲ 1.849.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.849.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.759.316.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305742
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf