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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Nro. de Timbrado
12163614
Monto de la Factura
₲ 125.676.713
Nro. de Orden de Pago
12019
Fecha de Orden de Pago
08-11-2017
Fecha Emisión Cheque
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.516.270
IVA
₲ 11.425.156
Retención DNCP
₲ 447.866
Retención IVA
₲ 3.427.546
Retención Renta
₲ 2.285.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
643/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130421
Monto Contrato
₲ 1.849.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.849.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.759.316.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305742
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf