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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000846
Nro. de Timbrado
12163614
Monto de la Factura
₲ 154.166.666
Nro. de Orden de Pago
12817
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.609.697
IVA
₲ 14.015.151
Retención DNCP
₲ 549.394
Retención IVA
₲ 4.204.545
Retención Renta
₲ 2.803.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
643/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130421
Monto Contrato
₲ 1.849.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.849.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.759.316.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305742
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf