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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Nro. de Timbrado
11970156
Monto de la Factura
₲ 36.706.015
Nro. de Orden de Pago
26467
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.906.753
IVA
₲ 33.369.105
Retención DNCP
₲ 130.807
Retención IVA
₲ 1.001.073
Retención Renta
₲ 667.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
643/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130421
Monto Contrato
₲ 1.849.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.849.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.759.316.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305742
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf