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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Nro. de Timbrado
11891848
Monto de la Factura
₲ 10.440.000
Nro. de Orden de Pago
24195
Fecha de Orden de Pago
08-03-2017
Fecha Emisión Cheque
08-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.928.251
IVA
₲ 949.091
Retención DNCP
₲ 37.204
Retención IVA
₲ 284.727
Retención Renta
₲ 189.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
427/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-125722
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.999.909.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.853.601.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288076
Nombre de la Licitación
Contratacion de agencia publicitaria SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf