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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Nro. de Timbrado
12011296
Monto de la Factura
₲ 31.200.000
Nro. de Orden de Pago
27069
Fecha de Orden de Pago
18-05-2017
Fecha Emisión Cheque
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.670.633
IVA
₲ 2.836.364
Retención DNCP
₲ 111.185
Retención IVA
₲ 850.909
Retención Renta
₲ 567.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
427/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-125722
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.999.909.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.853.601.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288076
Nombre de la Licitación
Contratacion de agencia publicitaria SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf