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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Nro. de Timbrado
11566519
Monto de la Factura
₲ 59.000.000
Nro. de Orden de Pago
13132
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.107.927
IVA
₲ 5.363.636
Retención DNCP
₲ 210.255
Retención IVA
₲ 1.609.091
Retención Renta
₲ 1.072.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
427/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-125722
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.999.909.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.853.601.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288076
Nombre de la Licitación
Contratacion de agencia publicitaria SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf