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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Nro. de Timbrado
11440367
Monto de la Factura
₲ 204.000.000
Nro. de Orden de Pago
15762
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.000.290
IVA
₲ 18.545.455
Retención DNCP
₲ 726.982
Retención IVA
₲ 5.563.637
Retención Renta
₲ 3.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
472/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-124596
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.667.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305386
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plásticos Vírgenes para Tarjetas para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf