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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0055518
Monto de la Factura
₲ 292.817.600
Nro. de Orden de Pago
39933
Fecha de Orden de Pago
25-08-2023
Fecha Emisión Cheque
25-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.554.671
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.032.848
Retención IVA
₲ 7.985.935
Retención Renta
₲ 7.985.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLYTEC COMPUTERS S.A.
RUC
80032314-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-40001-21-206369
Monto Contrato
₲ 1.830.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.559.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.554.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394039
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS TECNOLOGÍA GPON - KIT EQUIPO ACTIVO OLT.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco