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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001990
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
37371
Fecha de Orden de Pago
03-05-2022
Fecha Emisión Cheque
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.209.092
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-40001-21-198660
Monto Contrato
₲ 3.489.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.521.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.479.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386893
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES LTE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco