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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000747
Monto de la Factura
₲ 181.656.741
Nro. de Orden de Pago
40401
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.947.249
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 640.753
Retención IVA
₲ 4.954.275
Retención Renta
₲ 4.954.275
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-40001-21-202909
Monto Contrato
₲ 478.915.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.625.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.238.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394974
Nombre de la Licitación
COBERTURA DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES DE LA COMPAÑIA.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco