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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000169
Monto de la Factura
₲ 50.552.241
Nro. de Orden de Pago
41613
Fecha de Orden de Pago
16-10-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.894.099
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 352.946
Retención IVA
₲ 1.378.697
Retención Renta
₲ 1.838.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-40001-21-202909
Monto Contrato
₲ 478.915.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.625.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.238.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394974
Nombre de la Licitación
COBERTURA DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES DE LA COMPAÑIA.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco