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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076811
Monto de la Factura
₲ 170.281.242
Nro. de Orden de Pago
40211
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.242.393
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 600.628
Retención IVA
₲ 4.644.032
Retención Renta
₲ 4.644.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-40001-21-202909
Monto Contrato
₲ 478.915.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.625.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.238.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394974
Nombre de la Licitación
COBERTURA DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES DE LA COMPAÑIA.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco