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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0049775
Monto de la Factura
₲ 255.335.000
Nro. de Orden de Pago
37737
Fecha de Orden de Pago
06-07-2022
Fecha Emisión Cheque
06-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.281.841
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 900.636
Retención IVA
₲ 6.963.682
Retención Renta
₲ 6.963.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLYTEC COMPUTERS S.A.
RUC
80032314-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-40001-21-201637
Monto Contrato
₲ 3.278.813.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.097.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.649.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388479
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco