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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0050566A
Monto de la Factura
₲ 155.598.500
Nro. de Orden de Pago
38163
Fecha de Orden de Pago
06-10-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.425.262
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 548.838
Retención IVA
₲ 4.243.595
Retención Renta
₲ 4.243.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLYTEC COMPUTERS S.A.
RUC
80032314-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-40001-21-198508
Monto Contrato
₲ 3.703.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.295.253.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.219.968.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378555
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ONU'S PARA LA TECNOLOGÍA GPON
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco