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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0050566B
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
38097
Fecha de Orden de Pago
21-09-2022
Fecha Emisión Cheque
21-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.209.092
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLYTEC COMPUTERS S.A.
RUC
80032314-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-40001-21-198508
Monto Contrato
₲ 3.703.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.295.253.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.219.968.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378555
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ONU'S PARA LA TECNOLOGÍA GPON
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco