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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010070050566
Monto de la Factura
₲ 370.399.000
Nro. de Orden de Pago
37175
Fecha de Orden de Pago
14-03-2022
Fecha Emisión Cheque
14-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.562.295
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.306.498
Retención IVA
₲ 10.101.791
Retención Renta
₲ 10.101.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLYTEC COMPUTERS S.A.
RUC
80032314-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-40001-21-198508
Monto Contrato
₲ 3.703.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.295.253.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.219.968.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378555
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ONU'S PARA LA TECNOLOGÍA GPON
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco